一、一般公共预算收入和支出预决算情况
(一)一般公共预算收入情况
2022年度假区一般公共预算收入57万元,一般性转移支付收入5524万元,调入资金1974.91万元,总收入7555.91万元。2023年度一般公共预算收入预计60万元,一般性转移支付收入预计5424.99万元,调入资金预计1890万元,总收入预计7374.99万元。
(二)一般公共预算支出情况
2022年度假区一般公共预算支出7555.91万元,2023年度一般公共预算支出预计为7374.99万元,与上年相比下降2.39%,具体包括:
1.一般公共服务支出预计4193.29万元,与上年相比减少57.85万元,下降1.36%;
2.公共安全支出预计135.9万元,与上年相比增加61.23万元,增长82%,主要原因是新增旅游安全管理费用20万元;
3.文化旅游体育与传媒支出预计132万元,与上年相比减少1.5万元,下降1.12%;
4.社会保障和就业支出预计964.5万元,与上年相比减少30万元,下降3.02%;
5.卫生健康支出预计343.26万元,与上年相比减少336.83万元,下降49.53%。主要原因是2023年不再进行全民核酸检测及设置隔离酒店,因此疫情防控经费预算265.1万元,与2022年疫情防控经费支出662.75万元相比减少397.65万元,下降60%;
6.城乡社区支出预计443.99万元,与上年相比增加166.22万元,增长59.84%;
7.农林水支出预计1140.6万元,与上年相比增加9.44万元,增长0.83%;
8.灾害防治及应急管理支出预计21.45万元,与上年相比增加8.37万元,增长63.99%。
(三)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费情况
2022年三公经费预算23.5万元,支出16.79万元,其中公务用车运行维护费3.5万元,实际支出1.32万元;公务接待费20万元,实际支出15.47万元。受疫情影响,2022年会议费预算7万元,实际支出1.75万元;培训费预算20万元,实际支出1.71万元。
2023年三公经费预算18万元,其中公务用车运行维护费3.5万元,公务接待费14.5万元。2023年三公经费预算较上年预算数减少5.5万元,下降23.4%。2023年会议费预算5万元,较上年预算数减少2万元,下降28.57%。2023年培训费预算18万元,较上年预算数减少2万元,下降10%。
二、政府性基金预决算情况
2022年度假区政府性基金收入共计13141.11万元,其中:城市基础设施配套费收入114.81万元,政府性基金补助收入13026.3万元。2022年度假区政府性基金支出共计13141.11万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出13026.3万元,城市基础设施配套费安排的支出114.81万元。
2023年度假区政府性基金收入预计13000万元,与上年相比减少141.11万元,下降1.07%。2023年度假区政府性基金支出预计13000万元,与上年相比减少141.11万元,下降1.07%。